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关于各单位、各部门上报党风廉政建设风险点的通知

发布时间： 2015年11月26日编辑： Yujian来源： 点击：

关于各单位、各部门上报党风廉政建设风险点的通知

各单位、各部门：

为进一步推动我校党风廉政建设的总体水平，扎实做好廉政风险查找工作，按照白城师范学院《党风廉政风险防范工作实施方案》的通知要求，现将有关事宜通知如下：

1.各单位、各部门上报党风廉政风险点。

各党总支（直属党支部）、各单位、各部门根据自身岗位职责范围，依照学校纪委编写的《廉政风险资料汇编》风险防范部分，并结合当前的实际情况，上报本单位、本部门廉政风险点。各教学单位填写《单位党务工作廉政风险自查表》、《单位行政工作廉政风险自查表》；各职能部门填写《部门廉政风险自查表》。

2.领导干部上报个人廉政风险点。

各单位、各部门副处级以上领导干部依据自身岗位职责，剖析出当前阶段自身在职责、业务、制度、环境四个方面存在或潜在的廉政风险点，采取针对性防范措施，填写《个人廉政风险自查表》。

3.工作要求。

（1）此项工作是2012年学校廉政风险防范工作的延续和再梳理，各党总支（直属党支部）、各单位、各部门认真结合《廉政风险防范资料汇编》材料，吃透文件精神，及时准确的找出本单位、本部门和领导干部个人的廉政风险点。

（2）此项工作是规范工作流程，理清工作清单的一项十分重要工作，各党总支（直属党支部）、各单位、各部门领导干部要高度重视，认真部署，保质保量的完成各项工作。对查找工作走过场、避重就轻以及不在规定时间申报报风险点的单位及个人，将予以通报批评。

4.报送方式

采取集体报送，各党总支（直属党支部）、各单位、各部门将填写的有关表格，于12月10日前将纸质材料加盖本单位公章统一报纪委办公室：办公中心313室。电子版材料发送邮箱：bcsyjwb@163.com。报送的排查结果必须经单位逐一研究讨论确定。

联 系 人：陈 京

联系电话：3555041（55041）

附录一：《单位党务工作廉政风险自查表》

附录二：《单位行政工作廉政风险自查表》

附录三：《部门廉政风险自查表》

附录四：《个人廉政风险自查表》

附录五：填报示例

白城师范学院廉政风险防范管理领导小组办公室

2015年11月26日




附录一：

白城师范学院单位党务工作廉政风险自查表

单位（盖章）： 时间： 年 月 日

单位党务工作负责人				职务
党务工作职能职责
风险类别	表现形式			防范措施
职能职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
单位负责人认定风险等级	签字：	学校确定风险等级	签字：

注：1、本表一式两份，风险防范办公室、所在单位各存一份；

2、相关内容若没自查处风险点，可填“无”；

3、风险等级分为高级、中级、低级三类，风险等级须经单位负责人签字，并加盖公章。

附录二：

白城师范学院单位行政工作廉政风险自查表

单位（盖章）： 时间： 年 月 日

单位行政工作负责人				职务
党务行政职能职责
风险类别	表现形式			防范措施
职能职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
单位负责人认定风险等级	签字：	学校确定风险等级	签字：

注：1、本表一式两份，风险防范办公室、所在单位各存一份；

2、相关内容若没自查处风险点，可填“无”；

3、风险等级分为高级、中级、低级三类，风险等级须经单位负责人签字，并加盖公章。

附录三：

白城师范学院部门廉政风险自查表

单位（盖章）： 时间： 年 月 日

单位负责人				职务
部门职能职责
风险类别	表现形式			防范措施
职能职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
单位负责人认定风险等级	签字：	学校确定风险等级	签字：

注：1、本表一式两份，风险防范办公室、所在单位各存一份；

2、相关内容若没自查处风险点，可填“无”；

3、风险等级分为高级、中级、低级三类，风险等级须经单位负责人签字，并加盖公章。




附录四：

白城师范学院个人廉政风险自查表

单位（盖章）： 时间： 年 月 日

姓 名		职 务				所在单位
岗位职责
风险类别	表现形式					防范措施
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
本人认定 风险等级	签字：		单位确定风险等级		签字：

注：1、本表一式三份，风险防范办公室、所在单位、个人各存一份；

2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写.相关内容若没自查处风险点，可填“无”；

3、风险等级分为高级、中级、低级三类，本人认定风险等级、单位确定风险等级须经本人和单位负责人签字，并加盖公章。




附录五：

白城师范学院部门廉政风险自查表(填报示例)

单位（盖章）： 纪委办公室、监审处 时间：XXXX年XX月 XX 日

单位负责人	XXX			职务	XX
部门职能职责	1.负责制定全校纪检、监审工作计划并组织实施； 2.受理群众对基层党组织和领导干部的信访、举报、查办工作；3.做好党风廉政建设、党风、党纪的宣传教育、检查监督工作；4.负责对学校聘任、录用、招标、采购等工作的监督检查工作。5.对学校教育事业费、基建投资、科研经费等经济活动和经济效益进行审计监督； 6.对后勤和基建等部门上报决算进行签申和监督； 7.组织实施经济部门负责人离任经济审计。
风险类别	表现形式			防范措施
职能职责风险	1.可能出现工作中，由于事务繁多，工作重点不突出，顾此失彼的风险； … … 等。			1.工作人员定岗定责，具体工作定人负责，重大工作协作完成，真正发挥部门监督的工作时效性； … … 等。
业务流程风险	1.可能出现在监督和审计的过程中没有严格按程序办事，一些环节还存在执行不严格的的风险； … … 等。			1.进一步制定详细的业务工作流程、公开流程图； … … 等。
制度机制风险	1.可能出现有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够的风险； … … 等。			1. 加强制度建设，健全内部协作机制，严格执行各项规章制度； … … 等。
外部环境风险	1.可能出现在行使监督、执纪、问责权利中收到外部行使职权的各类外部环境和外部人员的干扰的风险； … … 等。			1.加强对全体人员的学习及教育力度，维护单位执纪、问责形象，创造良好的监督氛围； … … 等。
单位负责人认定风险等级	低级 签字：	学校确定风险等级	签字：

注：1、本表一式两份，风险防范办公室、所在单位各存一份；

2、相关内容若没自查处风险点，可填“无”；

3、风险等级分为高级、中级、低级三类，风险等级须经单位负责人签字，并加盖公章。




白城师范学院个人廉政风险自查表(填报示例)

单位（盖章）：纪委办公室 时间：XXXX年 XX月XX 日

姓 名	XXX	职 务		主任		所在单位	纪委办公室
岗位职责	1.在校纪委书记的直接领导下开展纪律检查、监察、审计工作； 2.负责纪委、监审工作计划、总结、通知、制度等文稿的起草和审核工作； 3.组织开展利用多种形式的党风廉政教育和宣传活动； 4.按照分级负责的原则，对来信来访进行接待和处理，并组织纪委对案件开始调查、取证和审理； 5.积极加强和基建、后勤、人事、招生、科研、物资等部门的联系和沟通，发挥监督工作的整体效能； 6.负责安排纪委召开各项会议的准备和组织工作； 7.负责本部门工作人员的思想政治教育和业务能力培训，建立一支高水平的纪检监督队伍。
风险类别	表现形式					防范措施
岗位职责风险	1.可能存在在案件调查和信访受理方面存在处理滞后的风险； … … 等。					1.及时排查各类信访案件，全程跟踪，高效公正的处理各级各类违法现象； … … 等。
业务流程风险	1.可能存在部分工作中程序不够清晰，创新机制不足，导致执行力不强的风险； … … 等。					1.创新本职工作，编制业务流程图，严格按照业务流程开展工作，提高工作效率及质量； … … 等。
制度机制风险	1.可能存在对现有制度缺乏系统的学习和了解，对工作中发现有缺失的制度，未能提出及时完善的意见和建议，影响了监督和执纪的效果； … … 等。					1.加强学习，熟练掌握本人负责工作业务,对现有规章制度进行梳理、充实和健全； … … 等。
外部环境风险	1.可能出现在监督和执纪工作中熟人打招呼、讲人情现象发生的风险； … … 等。					1.严格按照国家和学校的相关法规制度执行处理标准，不搞特殊化，自觉接受各级组织和人民群众的监督； … … 等。
本人认定 风险等级	底级 签字：		单位确定风险等级		签字：

注：1、本表一式三份，风险防范办公室、所在单位、个人各存一份；

2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写.相关内容若没自查处风险点，可填“无”；

3、风险等级分为高级、中级、低级三类，本人认定风险等级、单位确定风险等级须经本人和单位负责人签字，并加盖公章。